怒江傈僳族自治州融媒体中心2026年部门预算编制说明

怒江傈僳族自治州融媒体中心2026年部门预算编制说明

怒江傈僳族自治州融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 怒江傈僳族自治州融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 怒江傈僳族自治州融媒体中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

怒江傈僳族自治州融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

怒江傈僳族自治州融媒体中心系中共怒江州委直属的公益二类事业单位，是怒江州州级集“报纸、广播、电视、网站、微信、视频号、民族语电影译制”等多种传播形态为一体的综合型复合型新闻单位，是怒江最具权威性和公信力的传播载体和外宣平台，主要承担着宣传党和国家的路线方针政策，展示怒江发展变化成就，凝聚人心振奋精神，为怒江经济社会发展高质量跨越式发展营造良好舆论氛围的职责。中心加挂“怒江报社、怒江傈僳族自治州广播电视台”牌子，归口州委宣传部管理。

（二）机构设置情况

怒江州融媒体中心共设置24个内设机构，包括：策划调度部、采访采集部、学习强国怒江平台编辑部、纸媒出版部、广播节目部、电视节目部、可视化设计部、理论评论部、多语种编译部、播出传输部、通联部、广播影视民族语译制管理中心、怒江大峡谷网工作站、技术保障部、全媒体数据资料部、办公室、党群工作部、人力资源部、监督内审室、规划财务部、创新研发部、经营管理部、融媒体音视频部、新媒体发展中心。怒江州融媒体中心所属企业1个，怒江融媒发展有限责任公司。

（三）重点工作概述

1.强化理论学习，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固拓展党纪学习教育成果，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对怒江工作的重要指示批示精神以及中央、省、州相关重要会议精神，在思想上、政治上、行动上向习近平总书记和党中央对标看齐，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.强化作风建设，推动党风廉政建设工作。坚持把党风廉政建设与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核，召开党风廉政教育“开年第一课”、党风廉政建设工作会议，明确责任分工，推动党风廉政建设工作责任落细落实落到位。党委书记认真履行党风廉政建设“第一责任人”责任，班子成员认真履行“一岗双责”，定期向党委汇报落实“一岗双责”工作，定期与分管部室负责人开展廉政谈话，对党风廉政建设工作进行督促指导，形成一级抓一级，层层抓落实的责任体系。紧盯公权力运行各个环节，严格执行民主集中制、“三不一末”制度、重大事项请示报告等制度。坚决执行中央八项规定精神及省委、州委实施办法，常态化开展警示教育，建立健全监督机制，签订《禁止违规饮酒承诺书》，加强对领导干部“八小时以外”的监督，在重要节假日前做好廉洁自律提醒。组织各部室全面排查廉政风险点，建立廉政风险防控台账，实行动态管理。

3.强化责任担当，推动意识形态工作。坚持党管意识形态不动摇，严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权，党委书记落实意识形态工作第一责任，总编辑落实直接责任，其他领导班子成员落实“一岗双责”责任，建立完善长效机制，党委会专题研究意识形态工作2次，切实抓实抓牢意识形态工作。严格落实新闻信息发布“三审三校”及新媒体管理制度，严把各类新闻、信息、视频的导向、内容、文字关，对自办节目、转播节目等进行层层审核把关，确保播出内容符合法律法规和宣传纪律要求，确保内容安全、传输安全、刊印安全、播出安全。同时，加强宣传引导应急响应机制，加强值班值守、协调协作，及时、准确、适度报道自然灾害。截至目前，各平台未发生重大编校和安全播出责任事故。定期召开编委会，重大时间节点前对意识形态领域风险进行分析研判，通报意识形态工作有关情况，不断完善意识形态监测、研判、会商、通报工作机制，分析热点敏感问题，提出工作建议。严格落实重要宣传指令接收和传达制度，及时做好宣传指令台账登记，确保指令传达落实到位；加强相关舆情监测，及时发现、查处有害信息，发挥“四方联动”机制作用，做好线下处置工作。

4.强化改革创新，推动媒体深度融合发展。根据《怒江州媒体融合发展改革工作方案》和《怒江州融媒体中心试点建设方案》文件要求，研究制定了《怒江州融媒体中心增量绩效考核管理办法（送审稿）》，提交州政府常务会议通过实施。拓展经营创收的途径与方式，推进怒江融媒发展有限责任公司理顺媒体经营体制机制，制定和完善各项管理制度。

二、预算单位基本情况

怒江州融媒体中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制167人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制167人。在职实有158人，其中：财政全额保障158人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入42923033.63元，其中：一般公共预算31622845.8元，政府性基金1617.8元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入11159500.03元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入139070元。

与上年对比部门财务总收入增加7749462.17元，增幅22.03%。其中：一般公共预算增加3465903.65元，增幅12.31%；政府性基金减少15011.51元，减幅90.27；事业收入增加4159500.03元，增幅59.42%；其他收入增加139070元，增幅100%。主要原因是：1.2025年初预算时，本单位是按照156人的数据进行测算，2026年初预算时按照158人的数据进行测算，人员增加导致了一般公共预算增加；2.2024年结转到2025年的财政拨款项目资金是110853.16元，2025年结转到2026年的财政拨款项目资金是675328.13元，由于项目结转增加导致一般公共预算增加；3.2024年获得政府性基金980000元，年末结2025年16494元，2025年获得政府性基金810000元，年末结2026年1617.8元，由于2025年获得政府性基金减少，项目进度快，所以2025年结转到2026年政府性基金减少，2026年预算时政府性基金减少；4.2025年初预算时事业收入预算了7000000元，不包含上年结转数字。2026年初预算时事业收入预算7000000元，同时还有2025年结转的事业收入4159500.03元。因为2025年预算时是单位自行操作结转上年资金，2026年预算时是财政直接结转，所以导致了2026年预算时事业收入增加；5.2025年预算时是没有其他收入的预算，2026年预算时包含了2025年的其他收入结转的139070元，所以导致了2026年预算时其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入31624463.6元，其中：本年收入30947517.67元，上年结转收入676945.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30947517.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加3450892.14元，增幅12.25%；一般公共预算财政拨款增加2901428.68元，增幅10.35%。主要原因：1.2025年初预算时，本单位是按照156人的数据进行测算，2026年初预算时按照158人的数据进行测算，人员增加导致了一般公共预算增加；2.2024年结转到2025年的财政拨款项目资金是110853.16元，2025年结转到2026年的财政拨款项目资金是675328.13元，由于项目结转增加导致一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出42923033.63元。财政拨款安排支出31624463.6元，其中：基本支出30747817.67元，与上年对比增加了2730888.68元，增幅9.75%，主要原因分析：1.2025年初预算时，本单位是按照156人的数据进行测算，2026年初预算时按照158人的数据进行测算；2.由于2026年预算时每个人的五险一金基数增加，综上所述导致了基本支出增加；项目支出876645.93元，与上年对比增加720003.46元，增幅459.65%，主要原因分析1.2025年初预算时项目为5个，其中的4个为上年项目结转资金，2025年当年项目支出29160元，2026年初预算时项目为10个，其中的7个为上年项目资金结转，2026年当年项目支出199700元。由于项目数量的增加导致了2026年预算项目支出大于上一年度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.文化旅游体育与传媒支出中2070703资助少数民族语电影译制支出1617.8元，主要用于译制少数民族语言电影；

2.文化旅游体育与传媒支出中2070899其他广播电视支出262830.77元。该资金为2025年度项目剩余资金，2026年度继续实施项目。

3.文化旅游体育与传媒支出中2079999其他文化旅游体育与传媒支出35205632.39元。主要用于职工工资、部分社会保险缴费、福利费、一般公用经费、工会经费等基本支出。

4.社会保障和就业支出中2080502事业单位离退休28800元，主要用于单位离退休职工公用经费。

5.社会保障和就业支出中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2663529.12元，主要用于缴纳职工养老保险费用。

6.社会保障和就业支出2080801死亡抚恤29700元，主要用于单位职工遗属补助。

7.社会保障和就业支出中2089999其他社会保障和就业支出161764.99元，主要用于缴纳职工工伤、生育保险费用。

8.卫生健康支出中2100409重大公共卫生服务支出10000元，该资金为2025年度项目剩余资金，2026年度继续实施项目。

9.卫生健康支出2101102事业单位医疗1281823元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费用。

10.卫生健康支出2101103公务员医疗补助657523.56元，主要用于缴纳在职人员医疗补助费用。

11.卫生健康支出2101199其他行政事业单位医疗支出53354元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险费用。

12.住房保障支出中2210201住房公积金2566458元。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位应负担部分。

与上年对比文化旅游体育与传媒支出增加7023193.49元、社会保障和就业支出增加298312.51元、卫生健康支出增加202693.17元、住房保障支出增加225263元，主要原因分析：1.2025年初预算时项目为5个，其中的4个为上年项目结转资金，2025年当年项目支出29160元，2026年初预算时项目为10个，其中的7个为上年项目资金结转，2026年当年项目支出199700元。由于项目数量的增加导致了2026年预算项目2.2025年初预算时，本单位是按照156人的数据进行测算，2026年初预算时按照158人的数据进行测算。综上所述基本支出和项目支出都增加，所以导致了文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

五、州对下专项转移支付情况

本单位2026年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2959280元，其中：政府采购货物预算220000元、政府采购服务预算2739280元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计216000元，较上年减少2000元，下降0.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

怒江州融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

怒江州融媒体中心2026年公务接待费预算为6000元，较上年减少2000元，下降25%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

减少原因：2025年全州开展“过紧日子”，各单位逐步减少公务接待支出。2026年为了继续响应号召，本单位减少了公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

怒江州融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为210000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费210000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位4个重点项目预算资金。1.遗属补助项目资金项目，分设2080801死亡抚恤29700元，绩效目标情况：①产出指标－数量指标－获补对象数=4；②产出指标－质量指标－获补对象准确率=100%；③产出指标－时效指标－发放及时率=100%；④效益指标－社会效益－指标生活状况改善〉=95%；⑤满意度指标－服务对象满意度－指标受益对象满意度〉=95%。2.事业收入资金项目，分设2079999其他文化旅游体育与传媒支出7000000元，绩效目标情况：①产出指标－数量指标－报纸编辑制作期数〉=240期；②产出指标－数量指标－译制播出电视节目〉=13000分钟；③产出指标－数量指标－译制播出广播节目〉=20000分钟；④产出指标－质量指标－保障宣传报道的真实性可靠性，杜绝虚假宣传，保质保量〉=95%；⑤产出指标－时效指标－及时通过单位平台对重大时事进行报道〉=95%；⑥效益指标－社会效益指标－多角度宣传、做好舆论引导作用〉=90%；⑦效益指标－可持续影响指标－保障平台正常运转=长期有效；⑧满意度指标－服务对象满意度指标－社会公众满意度〉=90%。3.怒江州党政网站运行维护资金，分设2079999其他文化旅游体育与传媒支出150000元，绩效目标情况：①产出指标－数量指标－州财政给予资金=150000元；②产出指标－数量指标－保障接入站点数量=26个；③产出指标－质量指标－保障网站运行故障率<=5%；④效益指标－可持续影响指标－通过党政网站向边疆群众传递信息=长期有效；⑤满意度指标－服务对象满意度－群众满意度=90%。4.兴谷英才支持计划”专项的资金分设2079999其他文化旅游体育与传媒支出20000元，绩效目标情况：①产出指标－数量指标－支出金额=20000元；②产出指标－时效指标－年内支出完毕=2026年；③效益指标－可持续影响指标－职业技能提升>=90%；④满意度指标－服务对象满意度－群众满意度群众满意度=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江州融媒体中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比相同，主要原因分析本部门为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

怒江州融媒体中心2026年委托业务费安排1727680元，与上年对比增加了525330元，增幅43.69%，主要原因分析本单位有事业收入，年初申报事业收入项目时会对申报数额进行宽算，指标数大于实际收入数，然后年底财政将剩余指标结转至下年度，所以导致了2026年委托业务费大于上一年度。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，怒江州融媒体中心资产总额23202837.07元，其中，流动资产2458436.43元，固定资产17003526.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程638400元，无形资产3102474.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6288126.87元，其中固定资产减少7521446.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；根据《怒江州机关事务管理局 怒江州财政局关于州融媒体中心将部分固定资产实物投资到怒江融媒发展有限责任公司的函》怒机管函〔2025〕61号文件无偿划拨资产385项，账面原值7785784.87元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入43902.66元，其中出租资产0平方米，资产出租收入43902.66元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：怒江傈僳族自治州融媒体中心2026年部门预算公开表.xlsx