怒江傈僳族自治州广播电视台部门2020年度部门决算

2021-09-30 09:56:40 浏览:{{ hits }} 来源:怒江大峡谷网

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怒江傈僳族自治州广播电视台部门2020年度部门决算

目录

第一部分  怒江傈僳族自治州广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江傈僳族自治州广播电视台概况

一、主要职能

(一)主要职能

怒江傈僳族自治州广播电视台单位主要职能有六项:一是制作广播电视新闻的其它节目及信息,促进社会经济文化发展;二是广播电视节目制作和播出;三是广播电视事业发展和产业经营;四是广播电视技术维护和改造;五是广播电视研究和业务培训;六是相关社会服务和其它业务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.总体思路

深入学习贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想,紧盯全州“脱贫攻坚”目标任务不放松,不断探索和创新宣传形式,不断强化“走基层、转作风、改文风”力度,深入推进媒体融合发展,办精办活广播电视节目,着力提升全台舆论引导能力和传播能力,圆满完成各项新闻宣传工作任务。

2.计划开展的主要工作及措施

①.围绕州委、州政府的中心工作,及时跟进报道。以正面的舆论引导为主,加强中央扶贫重大理论观点、重大战略决策、重大战略部署和省、州精准扶贫精神和扶贫方针政策的宣传,紧扣“扶贫”主题,瞄准县乡村组脱贫攻坚经验和做法,创新宣传方式,通过新闻、专题片、栏目、纪录片等形式积极做好脱贫攻坚宣传工作,充分发挥宣传工作对扶贫的推动作用。

②.把握正确舆论导向,强化舆论引导,切实做好全州重要会议、重大项目、重大活动宣传报道工作。紧紧围绕州委、州政府中心工作,坚持正面宣传为主,精心组织,超前策划,创新重要会议、重大活动、重大项目的宣传报道,着力提高舆论引导能力,为怒江脱贫攻坚工作和“怒江2020”提供良好的舆论氛围。

③.继续不断创新,提高节目、栏目质量。一是在《新视界》《以案释法》《江东江西》栏目的呈现形式上,进行不断的改进和创新完善,尽可能将栏目内容故事化,增强策划摄制及剪辑能力,提高节目、栏目的质量,增强可视性,以吸引更多观众的关注。二是把好节目片源引进和节目质量关,确保片源的合法性和节目的可看性,做到引进的节目要思想性强,主题鲜明、寓教于乐、对培养人民群众健康文明的生活方式、生活作风都起到积极作用,在很大程度上满足人民群众精神文化需求。三是收集整合全州有价值、趣味性强的节目素材,在今后的节目中,预将推出“非遗、旅游乡村特色小镇、味道怒江”等系列节目。用新的方式为观众带来不一样的视觉体验和认知。四是广播频率在原有基础上,对部分栏目、节目及宣传片进行更换、调整。整体频率节目风格上,突出怒江特色和风情,在提升节目服务性和针对性,提升节目影响力的同时,增强广播频率特色,吸引听众耳朵。

④.提升新媒体从业人员能力,加大媒体融合宣传报道能力。下一步,新媒体将持续发力,以群众喜闻乐见的方式加大对稿件的二次加工编辑制作力度,加大稿件自采比例,同时对通联稿件和自采新闻、自办栏目提供的素材进行多角度深入挖掘提炼,提高融媒体编发推送能力。同时加强创新,加强新闻自采,让我台融媒体平台得到更多群众的认可与喜爱,畅通党委政府和人民群众之间沟通的桥梁。

⑤.加强民语专业人才招聘和培养,扎实办好民语节目。积极招聘和培养民语专业人才,全面提高民语专业人才队伍素质,提高民族语节目质量。每日译制播出傈僳语《怒江新闻》、《央视新闻联播》、《怒广新闻》、《央广新闻》,一周制作两期手语新闻特别节目,增强宣传力度。及时向听不懂看不懂汉语的傈僳族群众,宣传党和政府的路线、方针、政策,介绍科学文化知识,为全州傈僳族群众宣传解读好政策。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江傈僳族自治州广播电视台部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江傈僳族自治州广播电视台部门2020年末实有人员编制80人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制80人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员76人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江傈僳族自治州广播电视台部门2020年度收入合1,451.62万元。其中:财政拨款收入1,404.15万元,占总收入的96.73%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入47.47万元,占总收入的3.27%。2019年财政补助收入1,343.67万元,比上年增加60.48万元,主要是2019年获得三个项目资金合计145.84万元,2020年获得六个项目资金合计290.84万元,因为比上一年度获得项目及资金增多所以2020年度的财政拨款收入大于上一年度。

 二、支出决算情况说明

怒江傈僳族自治州广播电视台部门2020年度支出合计1,456.84万元。其中:基本支出1,205.06万元,占总支出的82.72%;项目支出251.78万元,占总支出的17.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2019年度支出合计1,548.53万元。其中:基本支出1,152.35万元,项目支出396.18万主要原因分析:基本支出是由于单位职工升薪、职称晋升导致人员支出增多;项目支出减少是因为2018年11月收到设备购置款200万元,之后在2019年分批次陆续转化为单位固定资产,因此项目列支算于2019年,所以导致2019项目款项支出多于2020年。 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,205.06万元。2019年度日常支出1,152.35万元,2020年比上一年度增加主要原因分析1.单位职工的正常升薪导致工资支出增多;2.单位搬迁办公地点,从威远巷5号,搬迁至怒江大道20号,新办公地点的水、点支出多于老办公区,所以导致了日常支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,128.06万元,占基本支出的93.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.01万元,占基本支出的6.39%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障怒江傈僳族自治州广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出251.78万元。2019年度专项业务工作的经费支出396.18万元2020年比上一年度支出减少144.4万元。主要原因分析:2018年11月收到设备购置款200万元,之后在2019年分批次陆续转化为单位固定资产,因此项目列支算于2019年,所以导致2019项目款项支出多于2020年

2020年项目具体支出情况:1.2019年皮划艇项目工作经费支出1.7万元,剩余1.1万元年底财政收回;2.2019年重大传染病防控中央补助经费支出0.99万元,剩余0.0086万元年底财政收回;3.中国怒江皮划艇野水世界杯中交赞助资金支出10.58万元,剩余9.42万元结转至2021年支出;4.扫黑除恶专项经费支出0.88万元,剩余5.12万元结转至2021年支出;5.2020 年省对下民族宗教专项资金支出51.98万元,剩余48.02万元结转至2021年支出;6.怒江广播电视台运转经费补助支出10万元,支出完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州广播电视台部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,424.75万元,占本年支出合计的97.8%2019年度一般公共预算财政拨款支出1501.33万元,2020年比2019年减少76.58万元,主要原因分析:2018年11月收到设备购置款200万元,之后在2019年分批次陆续转化为单位固定资产,因此项目列支算于2019年,2020年并未收到上年度大笔资金结转,所以导致2020年度一般公共预算财政拨款支出低于上一年度

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出51.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于固定资产购置、差旅费、劳务费、培训费、专用材料费、公车运维费、其他交通费等支出。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。都是用于差旅费支出

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出1,102.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.38%。主要用于人员工资863.82万元;商品和服务支出238.65万元。

 8.社会保障和就业(类)支出110.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于对家庭和个人补助6.54万元;工资福利支出102.7万元;福利费支出0.81万元

  9.卫生健康(类)支出67.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于职工基本医疗保险缴费42.57万元、公务员医疗补助缴费21.54万元、其他社会保障缴费2.33万元

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出11.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于驻村队员的工作经费和生活补助。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出80.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于职工住房公积金

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

怒江傈僳族自治州广播电视台部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为3.7万元,支出决算为9.53万元,完成预算的258%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为9.53万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因事业单位并未有公务用车运行维护费,2019年年初预算时并未获得公务用车运行补助经费,所以决算数大于预算数

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少3.18万元,下降25.02%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算3.18万元,下降25.02%;公务接待费支出决算增减少0.17万元,下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算/减少的主要原因2019年本单位对云QTV222和云Q17459车辆进行大修,维修费6.54万元,所以2019年公车运维费大于2020年

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.53万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.53万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.53万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费1.76万元、维修费6.31万元、过路过桥费0.09、保险费1.36万元等。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江傈僳族自治州广播电视台部门2020年机关运行经费支出0万元与上一年度支出相同

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,怒江傈僳族自治州广播电视台部门资产总额735.78万,其中,流动资产37.63万,固定资产698.15对外投资及有价证券0万元,在建工程0万,无形资产0万,其他资产0万(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少322.64万元,其中固定资产减少254.22万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

735.78

37.63

698.15

55.12

281.72


361.3










三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额37.8万元,其中:政府采购货物支出37.8万元占政府采购支出总额的100%。;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2020年度我单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收支:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

怒江傈僳族自治州广播电视台

20210930

监督索引号53330000435901111


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