中共怒江州纪委监察局2015年度部门决算情况说明

第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

第二部分　中共怒江州纪委监察局2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分　中共怒江州纪委监察局2015年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分　名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　职能参照政府批准的“三定”方案;2015年重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　纳入2015年部门决算编报的单位共19个科室，其中行政单位19个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数73人，其中：财政全供养86人;在编实有车辆10辆。离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

　　第二部分中共怒江州纪委监察局2015年度部门决算表

　　(见附件)

　　第三部门中共怒江州纪委监察局2015年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2015年中共怒江州纪委监察部门决算总收入1205.35万元，其中：财政拨款收入1203.41万元，占总收入的99.84%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入0万元，占总收入的0%。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出1169.25万元，其中：基本支出1169.25万元，占总支出的100%;项目支出0万元，占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　(一)基本支出情况。基本支出与上年对比有所增加，原因分析：由于2015年人员变动情况比2014年平凡，年初预算中不包括抚恤费、公共安全经费。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.62%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.32%。(人均情况由各部门自行确定)

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2015年部门公共预算财政拨款支出1098.24万元,占本年支出合计94.78%。与上年对比增加，原因分析：主要原因是2015年增加事业人员支出及死亡抚恤费等。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　(一)一般公共服务支出937.66万元，主要用于公务开支;

　　(二)外交支出0万元，主要用于(相关支出情况);

　　(三)国防支出0万元，主要用于(相关支出情况);

　　(四)公共安全支出0万元，主要用于(相关支出情况);

　　(五)教育支出10万元，主要用于教育培训(相关支出情况);

　　(说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　中共怒江州纪委监察部门(单位)2015年财政拨款“三公”经费决算总额69.03万元，其中，因公出国(境)费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出68.79万元，公务接待费支出0.24万元。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加20.28万元，增加的主要原因是：2015年由于工作任务加重致使公务用车费用增加，具体情况如下：

　　(一)因公出国(境)费

　　2015年中共怒江州纪委监察部门因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元，比2013年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

　　(二)公务用车购置及运行维护费

　　2015年中共怒江州纪委监察部门购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆，公务用车购置及运行维护费68.79万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加23.68万元;运行维护费68.79万元，比2014年决算增加23.68万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　(三)公务接待费

　　2014年中共怒江州纪委监察部门共执行国内公务接待30批次，126人，接待费开支0.24万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少3.38万元，主要用于公务接待产生的费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)其他重要事项情况说明

　　无。

　　(二)相关口径说明

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　3、“三公”经费决算数：指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
　附件：请点击下载：20160819092456333.xls